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社會服務機構(原民辦非企業單位)年檢報告書(2019年)

發布時間: 2020-04-01 10:32:39 來源:

2019年度工作報告書

本報告書根據《民辦非企業單位登記管理條例》、民辦非企業單位年度檢查辦法、《民間非營利組織會計制度》等有關規定編制,并保證本報告書內容真實、準確、完整。

 

 

社會服務機構印章)

       

 

 

法定代表人申明

 

本報告書情況屬實,本人愿意承擔由此引起的一切法律責任。

 

       法定代表人簽字:

       

 

年檢事宜聯系人:           固定電話:

手機號碼:              電子郵件:


  

一、基本信息

二、內部建設情況

(一)年度登記事項變更情況

(二)年度會議及換屆情況

(三)內部制度建設

  三、接受監督情況

四、財務會計報告

(一)資產負債表

(二)業務活動表

(三)現金流量表

五、業務活動情況

(一)年度業務活動總體情況和年度計劃簡要

(二)年度舉辦公益活動情況

(三)年度接受捐贈資助情況和使用情況

(四)年度國際交流與合作情況

(五)年度舉辦展覽會、交易會、研討會、培訓、評比達標表彰的情況

六、其它需要說明的情況

七、年檢審查意見

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本信息

 

名   稱

 

社會組織類型

 

行業分類

 

業務主管單位

 

固定電話

 

業務范圍

 

統一社會

信用代碼

 

開辦資金

   萬元

捐資

 

出資

 

成立時間

 

國有資產

 

住  所

 

郵政編碼

 

住所來源

□自有   □個人或組織無償提供   □租賃(租賃到期日:  年  月)

聯系電話

固定電話

 

聯系人手機號碼

 

網站地址

 

電子郵箱

 

法定代表人

姓名

 

性別

 

出生日期

 

政治面貌

 

學歷

 

手機號碼

 

行業許可

辦學許可(要求取得合理回報、不要求取得合理回報)、醫療衛生機構執業許可 、

 養老機構設立許可、博物館設立許可、 其他行業許可 ; 

理(董)事會、監事會及行政負責人

理事人數

( )人

監事(會)人數

 ( )人

70歲以上負責人數

()人

理(董)

事長

姓名

 

性別

 

出生日期

 

政治面貌

 

學歷

 

是否專職

 

固定電話

 

手機號碼

 

 

行政

負責人

姓名

 

性別

 

出生日期

 

政治面貌

 

學歷

 

是否專職

 

固定電話

 

傳真

 

手機號碼

 

工作人員

        項目

類別  

人數

平均年齡

女性人數

本科以上學歷人數

專業技術人員

(有職稱、職業資格人員)

黨員人數

專職工作人員

 

 

 

 

 

 

兼職工作人員

 

 

 

 

 

 

全體工作人員

 

 

 

 

 

 

志愿者

志愿者人數

 

累計志愿勞動時間

(  ) 小時

黨建情況

建立黨組織

 

黨員人數

( )人

活動次數

( )次

黨組織負責人情況(包括書記、副書記、黨務工作者)

姓名

性別

黨內職務

工作單位及職務

聯系方式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黨組織開展工作和作用發揮情況(500字以內)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舉辦刊物情況

公開發行的刊物數

 

內部資料性刊物數

 

公益活動

舉辦次數

 

公益活動支出

 

國際交流與合作

國際合作項目

( )項

參加國際會議

(  ) 次

參加國際組織

( )個

組團出國(境)訪問

(  ) 次

其他

舉辦展覽會、交易會、研討會、培訓、評比達標表彰活動

(  )項


二、內部建設情況

(一)年度登記事項變更情況

序號

變更事項

變更前

變更后

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二) 年度會議及換屆情況

章程規定

換屆或會議情況

理(董)事會( )年一屆

最近一次換屆時間為(    )

理(董)事會(  )年( )次

最近一次理(董)事會時間為(     )

本年度召開理(董)事會( )次

注:未按章程規定如期換屆、開會,如數召開會議的,請在“六、其它需要說明的情況”中說明

 

(三)內部制度建設

證書印章管理

證書保管、使用管理制度

□有 □無   

保管在

 

印章保管、使用管理制度

□有 □無   

保管在

 

檔案管理

檔案管理制度

□有 □無

保管在

 

 

工作人員管理

專職工作人員簽訂聘用(勞動)合同人數

 

專職工作人員

平均工資(元)

 

專職工作人員參加社會保險及住房公積金人數

失業保險

 

養老保險

 

醫療保險

 

工傷保險

 

生育保險

 

住房公積金

 

財務管理

人民幣開戶銀行

 

人民幣銀行賬號

 

開戶名稱

 

外幣開戶銀行

 

外幣銀行賬號

 

稅務登記

  □國稅 □地稅 □未登記

財務管理制度

□有  □無

固定資產管理制度

□有 □無

執行會計制度

□《民間非營利組織會計制度》 □其他會計制度

專職財會人員數

 

具有會計職業資格人數

 

使用票據種類

□稅務發票 □行政事業性收費票據 □捐贈收據 □其他    

 

 

 


三、接受監督管理情況

年度檢查

檢查年度

年檢結論

整改情況(民非選擇)

2016年度

 

 

2017年度

 

 

2018年度

 

 

社會組織評估

是否參評

□是 □否

評估時間

年 月 日

評估結論

 

有效期至

年  月  日

財務審計

年度

是否接受審計

審計機構

審計報告用途

2016年度

□是 □否

 

 

2017年度

□是 □否

 

 

2018年度

□是 □否

 

 

行政處罰

是否受到過行政處罰

□是 □否(如選否,則不需填寫以下四項內容)

行政處罰時間

年  月  日

行政處罰種類

 

行政處罰實施機關

 

違法行為

 

 

 

 


四、財務會計報告

(一)資產負債表

截止到201912月31日          單位:人民幣元

資  產

行次

年初數

期末數

負債和凈資產

行次

年初數

期末數

流動資產:

 

 

 

流動負債:

 

 

 

 貨幣資金

1

 

 

 短期借款

61

 

 

 短期投資

2

 

 

 應付款項

62

 

 

 應收款項

3

 

 

 應付工資

63

 

 

預付賬款

4

 

 

 應交稅金

65

 

 

 存 貨

8

 

 

預收賬款

66

 

 

 待攤費用

9

 

 

預提費用

71

 

 

 一年內到期的長期債權投資

15

 

 

預計負債

72

 

 

 其他流動資產

18

 

 

 一年內到期的長期負債

74

 

 

  流動資產合計

20

 

 

 其他流動負債

78

 

 

 

 

 

 

流動負債合計

80

 

 

長期投資:

 

 

 

 

 

 

 

 長期股權投資

21

 

 

長期負債:

 

 

 

 長期債權投資

24

 

 

 長期借款

81

 

 

  長期投資合計

30

 

 

 長期應付款

84

 

 

 

 

 

 

 其他長期負債

88

 

 

固定資產:

 

 

 

長期負債合計

90

 

 

 固定資產原價

31

 

 

 

 

 

 

 減:累計折舊

32

 

 

受托代理負債:

 

 

 

 固定資產凈值

33

 

 

 受托代理負債

91

 

 

 在建工程

34

 

 

 

 

 

 

 文物文化資產

35

 

 

  負債合計

100

 

 

 固定資產清理

38

 

 

 

 

 

 

  固定資產合計

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產:

 

 

 

 

 

 

 

 無形資產

41

 

 

凈資產:

 

 

 

 

 

 

 

 非限定性凈資產

101

 

 

受托代理資產:

 

 

 

 限定性凈資產

105

 

 

 受托代理資產

51

 

 

  凈資產合計

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資產總計

60

 

 

負債和凈資產總計

120

 

 


(二)業務活動表

截止到201912月31日          單位:人民幣元

項 目

行次

上年末數

本年累計數

非限定性

限定性

合計

非限定性

限定性

合計

一、收 入

 

 

 

 

 

 

 

其中:捐贈收入

1

 

 

 

 

 

 

提供服務收入

3

 

 

 

 

 

 

商品銷售收入

4

 

 

 

 

 

 

政府補助收入

5

 

 

 

 

 

 

投資收益

6

 

 

 

 

 

 

其他收入

9

 

 

 

 

 

 

收入合計

11

 

 

 

 

 

 

二、費 用

 

 

 

 

 

 

 

(一)業務活動成本

12

 

 

 

 

 

 

其中:人員費用

13

 

 

 

 

 

 

日常費用

14

 

 

 

 

 

 

固定資產折舊

15

 

 

 

 

 

 

稅費

16

 

 

 

 

 

 

(二)管理費用

21

 

 

 

 

 

 

(三)籌資費用

24

 

 

 

 

 

 

(四)其他費用

28

 

 

 

 

 

 

費用合計

35

 

 

 

 

 

 

三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產

40

 

 

 

 

 

 

四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列)

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)現金流量表          

截止到201912月31日          單位:人民幣元

項 目

行次

金 額

一、業務活動產生的現金流量:

 

 

   接受捐贈收到的現金

1

 

   提供服務收到的現金

3

 

   銷售商品收到的現金

4

 

   政府補助收到的現金

5

 

   收到的其他與業務活動有關的現金

8

 

             現金流入小計

13

 

   提供捐贈或者資助支付的現金

14

 

   支付給員工以及為員工支付的現金

15

 

   購買商品、接受服務支付的現金

16

 

   支付的其他與業務活動有關的現金

19

 

             現金流出小計

23

 

業務活動產生的現金流量凈額

24

 

二、投資活動產生的現金流量:

 

 

   收回投資所收到的現金

25

 

   取得投資收益所收到的現金

26

 

   處置固定資產和無形資產所收回的現金

27

 

   收到的其他與投資活動有關的現金

30

 

             現金流入小計

34

 

   購建固定資產和無形資產所支付的現金

35

 

   對外投資所支付的現金

36

 

   支付的其他與投資活動有關的現金

39

 

             現金流出小計

43

 

投資活動產生的現金流量凈額

44

 

三、籌資活動產生的現金流量:

 

 

   借款所收到的現金

45

 

   收到的其他與籌資活動有關的現金

48

 

             現金流入小計

50

 

   償還借款所支付的現金

51

 

   償付利息所支付的現金

52

 

   支付的其他與籌資活動有關的現金

55

 

             現金流出小計

58

 

籌資活動產生的現金流量凈額

59

 

四、匯率變動對現金的影響額

60

 

五、現金及現金等價物凈增加額

61

 


五、業務活動情況

 

(一)2019年年度業務活動總體情況和2020年年度工作計劃簡要(限1500字)可增加頁數

(請填寫本年度遵守法律法規和國家政策情況、履行登記手續情況、理事會召開情況、人員和機構變動情況、財務管理情況、開展承諾服務和信息公開活動情況、按照章程開展活動情況及參與社會組織深入學習實踐科學發展觀活動情況等。舉辦過面向社會的研討會、論壇的還應當填寫研討會、論壇等活動情況。)

 


(二)年度舉辦公益活動的情況(與基本信息表中數字關聯)

序號

活動名稱

時間

地點

活動內容

經濟、社會效益

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

(三)年度接受捐贈資助情況和使用情況(單位:人民幣元)

項 目

現金

非現金折合

合計

一、本年度捐贈收入

 

 

 

(一)來自境內的捐贈

 

 

 

其中:來自境內自然人

 

 

 

來自境內組織

 

 

 

(二)來自境外的捐贈

 

 

 

其中:來自境外自然人

 

 

 

來自境外組織

 

 

 

主要用途和使用情況

 


(四)2019年度國際交流與合作情況(與基本信息表數字關聯)

 

1.國際合作項目

 

序號

項目名稱

批準機關

境外合作單位名稱

境外合作單位所屬國家、地區或國際組織

項目資金

(單位:人民幣元)

項目

類別

項目實施時間

項目實施地

(填寫省級行政區名稱)

境內

境外

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.參加國際會議

 

序號

會議名稱

時間

地點

類型

主辦單位名稱

我方經

費來源

我方發言主題

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.參加國際組織

 

序號

國際組織名稱(中、英文全稱)

國際組織類型

參加時間

繳納會費數額(單位:人民幣元/年)

擔任職務情況

職務類型

任職起止時間

1

 

 

 

 

 

 

時間段(年)

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4.組團出國(境)訪問

序號

出訪國家或地區

時間

人數

目的

經費來源

境外邀請單位名稱

批準機關

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)舉辦展覽會、交易會、研討會、培訓、評比達標表彰的情況(與基本信息表數據關聯)

序號

活動名稱

類型

時間或周期

對象

地點

批準單位

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 


六、其它需要說明的情況 1500字以內)

 


七、年檢審查意見

業務主管單位初審意見

 

 

 

 

 

 

 

 

               (印鑒)

                  年   月  日                

登記管理機關審查意見

 

 

 

 

 

 

 

(印鑒)

                  年   月  日                

 


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